Business Consulting und Interim-Management
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- 26.03.2024
Kurzvorstellung
Auszug Referenzen (1)
"Sehr partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit zu den Themen Prozesse, Richtlinien, Regulatorik und Risikomanagement einer Bank."
10/2016 – 8/2017
Tätigkeitsbeschreibung
Ganzheitliche Beratung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen, insbesondere der MaRisk, d.h. Konzeption eines Vorgehensmodells zur Sicherstellung der ganzheitlichen Umsetzung der MaRisk und Identifizierung MaRisk-relevanter Anpassungsnotwendigkeiten (u.a. für die Aufbau- und Ablauforganisation im Op-Risk-Management)
Unterstützung in Konzeption und Operationalisierung der neu entstandenen Abteilung Process & Organization Development, mit dem Ziel, einen reibungslosen Linienbetrieb im Op-Risk-Management zu implementieren
Unterstützung beim Aufbau einer konzernweiten Prozess- und Kontrolllandkarte
Konzeption und Implementierung eines neuen Prozessmanagement-Framework sowie Qualitätssicherung von Prozess- und Kontrollbeschreibungen sowie operative Unterstützung der Fachbereiche in der Erstellung
Überführung bisheriger Regelwerks-Dokumente in ein neues prozessorientiertes Regelwerk, das die aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllt
Eigenverantwortliche Abstimmung mit den jeweiligen Process Ownern durch Interviews / Workshops mit dem Ziel der zweidimensionalen Risikoquantifizierung (Eintrittswahrscheinlichkeit x Potentielle Schadenshöhe) im Management operationeller Risiken
Nachgelagerte Dokumentation der Projektergebnisse im zentralen BPM-System
Umsetzung eines risikoadjustierten Vorgehens für relevante Prozesse und Modellierung
in der Notation BPMN 2.0
Qualitätssicherung im Zuge der gesamtbankweiten Reorganisation der schriftlich
fixierten Ordnung hin zu einem prozess- und
risikobasierten Dokumentationsansatz
Unterstützung des weiteren Ausbaus des Prozessmanagements
Vermittlung von Methodenkompetenz zum Organisations- und Prozessmanagement im Rahmen interner Schulungen
Aktienhandel, Asset-Management, Bankwesen (allg.), Basel II / Basel III, Kommerzielles Bankgeschäft, Corporate Finance, EMIR, IBRA, Kreditmanagement, Meldewesen (Bank), MIFID, Rating, Risikomanagement (Finan.), Treasury
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
9/2020 – offen
TätigkeitsbeschreibungLeitung der Entwicklung und Umsetzung umfassender Stresstests, Entwicklung und Umsetzung ICAAP und ILAAP, Unterstützung Meldewesen
Eingesetzte QualifikationenBasel II / Basel III, Finanzielle Planung, Liquiditätssicherung, Meldewesen (Bank), Risikomanagement (Finan.)
5/2020 – 12/2020
TätigkeitsbeschreibungGesamtbanksteuerung, Prognoserechnungen/Planrechnungen, Personal- und Sachkostenplanung, Messung, Überwachung und Reporting des Zinsänderungsrisikos, Validieren/Angemessenheitsprüfungen gem. MaRisk, Erhebung Betriebsvergleich der Sparkassen, beratende Begleitung interner und externer Prüfungen
Eingesetzte QualifikationenFinanzen (allg.), Analyse der Kennzahlen, Planbilanz, Risikomanagement (Finan.), Treasury
4/2020 – 9/2020
TätigkeitsbeschreibungMaRisk-Compliance
Eingesetzte QualifikationenBankwesen (allg.)
7/2019 – 4/2020
TätigkeitsbeschreibungLinienunterstützung Gesamtbanksteuerung, Risikotragfähigkeit, Operationelle Risiken, Geschäftsrisiken, Stresstesting, Resisikodeckungsmassen, ICAAP, ILAAP, CRR, CRD und Kreditrisiko; Angemessenheitsprüfungen/Validierung
Eingesetzte QualifikationenBasel II / Basel III, Leasing, Liquidität, Meldewesen (Bank), Risikomanagement (Finan.)
12/2017 – 6/2019
Tätigkeitsbeschreibung
Projektinduzierte Linienunterstützung in allen Bereichen des Risikocontrollings
Ganzheitliche Beratung und operative Projektarbeit im Risikomanagement
Umsetzung aufsichtsrechtlicher Rahmenbedingungen (MaRisk, CRR/Basel III/IV), Validierungsunterstützung, Berichterstattung, Risikotragfähigkeit i.S. der Anforderungen des ICAAP, Stresstesting
Unterstützung beim Aufbau resp. der Fortentwicklung eines prüfungsfesten Risikomanagementsystems
Unterstützung von Projekten und Teilprojekten im Rahmen der Fusionen
Bankwesen (allg.), Basel II / Basel III, Finanzen (allg.), Meldewesen (Bank), Risikomanagement (Finan.)
8/2017 – 6/2018
Tätigkeitsbeschreibung
Ganzheitliche Beratung bei der Umsetzung strategischer Optimierungsmaßnahmen im Non-Financial-Risk-Management (NFRM) inklusive des Managements operationeller Risiken
Leitung und Unterstützung von Projekten und Teilprojekten im Rahmen der strategischen Planung
Unterstützung beim Aufbau eines einheitlichen NFRM-Systems
Integration und Verknüpfung verschiedener Prozesse (Self-Assessment-Prozess, Szenarioanalyse-Prozess, Stresstest-Prozess, Lessons Learned-Prozess, Read Across-Prozess, etc.) zu einem einheitlich zusammenwirkenden NFRM-Prozess
Bankwesen (allg.), Basel II / Basel III, Finanzen (allg.), IBRA, Meldewesen (Bank), Risikomanagement (Finan.)
10/2016 – 8/2017
Tätigkeitsbeschreibung
Ganzheitliche Beratung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen, insbesondere der MaRisk, d.h. Konzeption eines Vorgehensmodells zur Sicherstellung der ganzheitlichen Umsetzung der MaRisk und Identifizierung MaRisk-relevanter Anpassungsnotwendigkeiten (u.a. für die Aufbau- und Ablauforganisation im Op-Risk-Management)
Unterstützung in Konzeption und Operationalisierung der neu entstandenen Abteilung Process & Organization Development, mit dem Ziel, einen reibungslosen Linienbetrieb im Op-Risk-Management zu implementieren
Unterstützung beim Aufbau einer konzernweiten Prozess- und Kontrolllandkarte
Konzeption und Implementierung eines neuen Prozessmanagement-Framework sowie Qualitätssicherung von Prozess- und Kontrollbeschreibungen sowie operative Unterstützung der Fachbereiche in der Erstellung
Überführung bisheriger Regelwerks-Dokumente in ein neues prozessorientiertes Regelwerk, das die aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllt
Eigenverantwortliche Abstimmung mit den jeweiligen Process Ownern durch Interviews / Workshops mit dem Ziel der zweidimensionalen Risikoquantifizierung (Eintrittswahrscheinlichkeit x Potentielle Schadenshöhe) im Management operationeller Risiken
Nachgelagerte Dokumentation der Projektergebnisse im zentralen BPM-System
Umsetzung eines risikoadjustierten Vorgehens für relevante Prozesse und Modellierung
in der Notation BPMN 2.0
Qualitätssicherung im Zuge der gesamtbankweiten Reorganisation der schriftlich
fixierten Ordnung hin zu einem prozess- und
risikobasierten Dokumentationsansatz
Unterstützung des weiteren Ausbaus des Prozessmanagements
Vermittlung von Methodenkompetenz zum Organisations- und Prozessmanagement im Rahmen interner Schulungen
Aktienhandel, Asset-Management, Bankwesen (allg.), Basel II / Basel III, Kommerzielles Bankgeschäft, Corporate Finance, EMIR, IBRA, Kreditmanagement, Meldewesen (Bank), MIFID, Rating, Risikomanagement (Finan.), Treasury
10/2009 – 9/2016
Tätigkeitsbeschreibung
verantwortliche Leitung strategisch wesentlicher Projekte:
Konzeption und Einführung neuer Geschäfts- und Risikostrategien
Implementierung einer durchgängigen integralen Gesamtbanksteuerung
Neuausrichtung unserer Kalkulation im Kreditgeschäft
Konzeption und Implementierung der Filialstrukturreform 2011
Umsetzung der zweiten, dritten und vierten Novelle der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
Umsetzung aller relevanten Anforderungen aus Basel III, CRD IV und CRR
Reorganisation der Prozesse zur Bildung von Einzelwertberichtigungen
Konzeption und Implementierung einer Nettomargensteuerung
Optimierung der Vertriebssteuerung nebst Integration in die Gesamtbankplanung
Implementierung einer weitgehenden Automatisierung im Berichtswesen
Vertretung der Sparkasse und Mitwirkung bei der Abwicklung der West LB und Aufbau der neuen Verbundbanklösung
Mitglied im Lenkungsausschuss Treasury des DSGV
Mitglied im Lenkungsausschuss des Sparkassen-Kreditbaskets zur Syndizierung von Kreditportfolios
Berechnungen, Risikomanagement
7/2004 – 9/2009
Tätigkeitsbeschreibung
Umsetzung der Anforderungen an den fortgeschrittenen Ansatz (IRBA) gemäß Basel II resp. der Solvabilitätsverordnung (SolvV) sowie der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
Konzeption und Implementierung der Risikoklassifizierungsverfahren zur Vergabe von Krediten
Implementierung moderner Risikomanagementprozesse
Umsetzung des Risikovorsorgemanagements nach US-GAAP
Implementierung einer modernen Jahresabschlussanalyse
Implementierung eines Managementsystem für operationelle Risiken
Kunden-/ Potenzialanalyse und Kundenklassifizierung im Rahmen der Zielkundendefinition
Implementierung eines ganzheitlichen Geschäfts- und Risikoreportings
ABACUS/DaVinci, Asset-Management, Bankwesen (allg.), Basel II / Basel III, Kommerzielles Bankgeschäft, Finanzanalyse, Finanzdirektion, IBRA, Kreditmanagement, Leasing, Leasingfinanzierungen, Meldewesen (Bank), Rating, Break-Even-Analyse, Controlling, Kostenrechnung, Risikomanagement
Zertifikate
Ausbildung
Dortmund
Weitere Kenntnisse
Diplom-Betriebswirt (FH)
seit 30 Jahren im Bank- und Leasinggeschäft tätig
davon 12 Jahre in Führungspositionen
umfangreiche Projekterfahrungen
Viele Veröffentlichungen zu zahlreichen Themen der Finanzwirtschaft
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Europäische Union
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